北方导航：北方导航2021年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项

来源：新浪网时间：2022-11-12 09:34 阅读量：10808

北方导航控制技术股份有限公司

2021年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况的

专项审核报告

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信永中和会计师事务所

关于北方导航控制技术股份有限公司在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告

XYZH/2022BJAG10107北方导航控制技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托，在审计了北方导航控制技术股份有限公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表，合并及母公司现金流量表，合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注的基础上，对后附的《北方导航控制技术股份有限公司在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》进行了专项审核。

一，管理层对汇总表责任按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实，合法和完整的审核证据，是北方导航公司管理层的责任。

二，注册会计师的责任我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础

三，审核情况经审核，《北方导航控制技术股份有限公司在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定编制。

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